nowa podstrona, dodana 2013-01-14
Charakterystyka kontroli i jej przebieg |
Zakres kontroli, wyniki oraz skutki |
Czynności pokontrolne |
Rodzaj kontroli: Problemowa Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Termin przeprowadzenia: 18.10 do 16.11.2012 r. |
Tematyka kontroli: 1.Gospodarka kasowa. 2.Inwetaryzacja składników majątkowych |
Wystąpienie pokontrolne BKT-I.1711.37.2012 z 23.11.12 r. Zaleceń brak. Uwagi i polecenia - 4 |
Dokumentacja : 1.Upoważnienie nr 219/2012 z 16.10.12 r.. 2.Protokół kontroli środków pieniężnych w punkcie kasowym wypożyczalnia PBW z 18.10.12 r. 3. .Protokół kontroli środków pieniężnych w punkcie kasowym czytelnia PBW z 18.10.12 r. 4. Pismo BKT-I.1711.37.2012 z dnia 18.10.12 r. 5. Pismo D-0811.3.2012 z 30.10.12 r. 6.Protokół kontroli problemowej z 16.11.12 r. 7.Wystąpienie pokontrolne BKT-I.1711.37.2012 z 23.11.12 r. 8.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne D-0811-1/2011 z 27.12.12 r. |
Podmiot udostępniający: | Katarzyna Walas |
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Wiesław Sierpiński |
Data wytworzenia: | 2013-01-14 |