Dokumentacja i przebieg kontroli

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Zakres kontroli, wyniki oraz skutki

Czynności pokontrolne

Rodzaj kontroli:

Problemowa Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Termin przeprowadzenia:

18.10 do 16.11.2012 r.

Tematyka kontroli:

1.Gospodarka kasowa.

2.Inwetaryzacja składników majątkowych

Wystąpienie pokontrolne

 BKT-I.1711.37.2012  z 23.11.12 r.

 Zaleceń brak.

Uwagi i polecenia  - 4

Dokumentacja :

1.Upoważnienie nr 219/2012 z 16.10.12 r..

2.Protokół kontroli środków pieniężnych w punkcie kasowym wypożyczalnia PBW  z 18.10.12 r.

3. .Protokół kontroli środków pieniężnych w punkcie kasowym czytelnia PBW  z 18.10.12 r.

4. Pismo BKT-I.1711.37.2012 z dnia 18.10.12 r.

5. Pismo D-0811.3.2012 z 30.10.12 r.

6.Protokół kontroli problemowej  z 16.11.12 r.

7.Wystąpienie pokontrolne BKT-I.1711.37.2012  z 23.11.12 r.

8.Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne D-0811-1/2011 z 27.12.12 r.