|
Charakterystyka kontroli i jej przebieg
|
Zakres kontroli, wyniki oraz skutki
|
Czynności pokontrolne
|
|
Rodzaj kontroli:
Problemowa UMWO w Opolu
Termin przeprowadzenia:
28.09-01.10. 2007 r.
Okres objęty kontrolą:
I kw. 2007 r.
|
1.Wykorzystanie samochodów służbowych za okres I kwartału 2007 r.
Stwierdzone nieprawidłowości:
Niewystarczające dokumentowanie wyjazdów służbowych na terenie miasta i do filii.
|
Wystapienie pokontrolne z dnia
16.11.2007 r.
Uwagi i polecenia : 1.
-Szczegółowo dokumentować
cel wyjazdu.
|
|
Dokumentacja :
1.Upoważnienie Nr .118/2007 z 24.09.07 r. do przeprowadzenia kontroli
2.Plan kontroli
z 24.09.07r.
3. Protokół z kontroli
4. Wystąpienie pokontrolne.
5 Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych
|
| Podmiot udostępniający: | Wiesław Sierpiński |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Wiesław Sierpiński |
| Data wytworzenia: | 21.11.2007r. |