Rodzaj kontroli:

Problemowa UMWO w Opolu

 

Termin przeprowadzenia:

28.09-01.10. 2007 r.

Okres objęty kontrolą:

I kw. 2007 r.

 

1.Wykorzystanie samochodów służbowych za okres I kwartału 2007 r.

 

 

 

Stwierdzone nieprawidłowości:

Niewystarczające dokumentowanie wyjazdów służbowych na terenie miasta i do filii.

 

Wystapienie pokontrolne z dnia 

16.11.2007 r.

 

 

    

 -Szczegółowo dokumentować

cel wyjazdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja :

 

1.Upoważnienie      Nr .118/2007 z 24.09.07 r. do przeprowadzenia kontroli

2.Plan kontroli

 z 24.09.07r.

3. Protokół z kontroli

4. Wystąpienie  pokontrolne.

5 Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych