Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Zakres kontroli, wyniki oraz skutki

Czynności pokontrolne

Rodzaj kontroli:

Problemowa Biura Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Termin przeprowadzenia:

21.10.2015 – 13.11.2015 r,

Okres objęty kontrolą:

Temat:

1. Rzeczowe aktywa trwałe.
2. Rozrachunki z tytułu należności i zobowiązań.

Stwierdzone następujące uchybienia :

1. nieprzyjęcie na stan ewidencji księgowej nieruchomości-działek oraz posadowionego na nich budynku użytkowanego przez pracowników Biblioteki,
2. nieprzypisywanie pracownikom odpowiedzialności za powierzone ich pieczy środki trwałe,
3. niepotwierdzanie w opisach faktur za usługi świadczone na rzecz jednostki ich wykonania,
4. nie sprawdzanie przez merytorycznych pracowników kosztorysów robót remontowych pod kątem zgodności określonych w nich robót z planowanym zakresem tych robót i prawidłowej wyceny materiałów zużytych do ich wykonania.

Skutki finansowe nieprawidłowości (w zł): brak

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak

Zalecenia pokontrolne: 4

Zawiadomienie do

rzecznika dyscypliny

finansów publicznych: - nie

Zawiadomienie organów

ścigania: - nie

Dokumentacja :

1. Upoważnienie do kontroli Nr 181/2015 z dnia 20.10.2015 r.
2. Protokół kontroli z dnia 13.11.2015 r.
3. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.12.2015 r.
4. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne z dnia 28 .01.2016 r.