|
Charakterystyka kontroli i jej przebieg
|
Zakres kontroli, wyniki oraz skutki
|
Czynności pokontrolne
|
|
Rodzaj kontroli:
Problemowa UMWO w Opolu
Termin przeprowadzenia:
26.06-23.07 2007 r.
Okres objęty kontrolą:
Od 1.01-31.12.2006 r.
|
1.Gospodarka kasowa
2.Funkcjonowanie wewn. kontroli finansowej i przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej procesów ,o których mowa w art47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych[...] .
3.Struktura i celowość wydatków jednostki
4.Procedury udzielania zamówień publicznych
Stwierdzone nieprawidłowości:
-opisane w treści wystąpienia pokontrolnego
|
Wystąpienie pokontrolne z dnia 17.10.07 r.
ilość zaleceń : 13
Nastąpi powiadomienie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionym czynie naruszenia dyscypliny finansów publicznych .
|
|
Dokumentacja :
1.Upoważnienie Nr78/2007 do przeprowadzenia kontroli
2.Protokół z problemowej kontroli finansowej
3.Wystąpienie pokontrolne
4. Informacja o realizacji zaleceń
|
| Podmiot udostępniający: | PBW |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Wiesław Sierpiński |
| Data wytworzenia: | 2007-10-19 |