Dokumentacja i przebieg kontroli

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Zakres kontroli, wyniki oraz skutki

Czynności pokontrolne

Rodzaj kontroli:

Problemowa Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Termin przeprowadzenia:

10.10.2011-07.11.2011  r.

1.Zawieranie,ewidencja i rozliczenie umów z tytułu dostaw i usług.

2.Rozrachunki z tytułu należności i zobowiązań.

Stwierdzone nieprawidłowości zawarte zostały  w protokole pokontrolnym

- Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.01.2012 r./ Wnioski i polecenia : 27/

 - Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 28.02.2012 r.

Dokumentacja :

1.Upoważnienie z dnia 04.10.2011 r.  Nr.179/2011 r, do przeprowadzenia kontroli.

2. Protokół z  kontroli 07.11.2011  r.

3. Wyjaśnienie PBW w Opolu do protokołu kontrolnego z 17.11.2011 r.

 4.Wyjasnienie Kancelarii Adwokackiej Adwokat G.Stasikiewicz  K-Koźle do protokołu kontrolnego z 14.11.2011 r.

 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.01.2012 r.

6 .Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 28.02.2012 r.